收支预算总表 |
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填报单位:江西省轻工行业管理办公室 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
按支出经济分类(款级) |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
985.70 |
基本支出 |
985.70 |
社会保障和就业支出 |
270.80 |
经费拨款(补助) |
985.70 |
工资福利支出 |
376.44 |
行政事业单位离退休 |
270.80 |
专项收入 |
0.00 |
基本工资(工资福利支出) |
109.32 |
未归口管理的行政单位离退休 |
270.80 |
纳入预算的政府性基金收入 |
0.00 |
行政单位统一津补贴(工资福利支出) |
104.52 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.20 |
预算内投资收入 |
0.00 |
基础性绩效工资(工资福利支出) |
55.28 |
医疗保障 |
40.20 |
二、事业收入 |
0.00 |
奖励性绩效工资(工资福利支出) |
38.32 |
行政单位医疗 |
19.20 |
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
医疗保险(工资福利支出) |
39.40 |
事业单位医疗 |
21.00 |
四、其他收入 |
0.00 |
其他保险(工资福利支出) |
0.80 |
节能环保支出 |
140.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
奖金(工资福利支出) |
5.20 |
能源节约利用 |
140.00 |
六、上级补助收入 |
0.00 |
临时工工资(工资福利支出) |
20.60 |
能源节约利用 |
140.00 |
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其他(工资福利支出) |
3.00 |
资源勘探信息等支出 |
657.60 |
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商品和服务支出 |
156.13 |
制造业 |
657.60 |
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办公费(商品和服务支出) |
5.15 |
行政运行(制造业) |
340.57 |
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手续费(商品和服务支出) |
0.13 |
工艺品及其他制造业 |
317.03 |
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水电费(商品和服务支出) |
11.59 |
住房保障支出 |
17.10 |
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邮电费(商品和服务支出) |
8.55 |
住房改革支出 |
17.10 |
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物业管理费(商品和服务支出) |
0.24 |
购房补贴 |
17.10 |
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公务用车运行维护费(商品和服务支出) |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
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差旅费(商品和服务支出) |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
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维修(护)费(商品和服务支出) |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
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会议费(商品和服务支出) |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
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劳务费(商品和服务支出) |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
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福利费(商品和服务支出) |
8.11 |
0.00 |
0.00 |
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工会经费(商品和服务支出) |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
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离退休人员公用支出(商品和服务支出) |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
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印刷费(商品和服务支出) |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
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公务接待费(商品和服务支出) |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
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咨询费(商品和服务支出) |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
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租赁费(商品和服务支出) |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
委托业务费(商品和服务支出) |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他交通费用(商品和服务支出) |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他商品和服务支出(商品和服务支出) |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
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对个人和家庭的补助 |
450.33 |
0.00 |
0.00 |
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正常离休费(对个人和家庭的补助) |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
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离休津补贴(对个人和家庭的补助) |
33.40 |
0.00 |
0.00 |
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正常退休费(对个人和家庭的补助) |
129.63 |
0.00 |
0.00 |
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退休津补贴(对个人和家庭的补助) |
174.80 |
0.00 |
0.00 |
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|
抚恤金(对个人和家庭的补助) |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
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生活补助(对个人和家庭的补助) |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
医疗费(对个人和家庭的补助) |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
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住房公积金(对个人和家庭的补助) |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
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购房补贴(对个人和家庭的补助) |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
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其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
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其他资本性支出 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
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办公设备购置(其他资本性支出) |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
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专用设备购置(其他资本性支出) |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
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项目支出 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
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基本建设支出 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
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基础设施建设(基本建设支出) |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
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事业单位经营支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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对附属单位补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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上缴上级支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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本年收入合计 |
985.70 |
本年支出合计 |
1,125.70 |
本年支出合计 |
1,125.70 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
八、上年结转(结余) |
140.00 |
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财政拨款结转(结余) |
140.00 |
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其他资金结转(结余) |
0.00 |
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收入总计 |
1,125.70 |
支出总计 |
1,125.70 |
支出总计 |
1,125.70 |
2015年财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
支出经济分类 |
预算数 |
合计 |
985.70 |
基本支出 |
985.70 |
工资福利支出 |
376.44 |
基本工资(工资福利支出) |
109.32 |
行政单位统一津补贴(工资福利支出) |
104.52 |
基础性绩效工资(工资福利支出) |
55.28 |
奖励性绩效工资(工资福利支出) |
38.32 |
医疗保险(工资福利支出) |
39.40 |
其他保险(工资福利支出) |
0.80 |
奖金(工资福利支出) |
5.20 |
临时工工资(工资福利支出) |
20.60 |
其他(工资福利支出) |
3.00 |
商品和服务支出 |
156.13 |
办公费(商品和服务支出) |
5.15 |
手续费(商品和服务支出) |
0.13 |
水电费(商品和服务支出) |
11.59 |
邮电费(商品和服务支出) |
8.55 |
物业管理费(商品和服务支出) |
0.24 |
公务用车运行维护费(商品和服务支出) |
14.80 |
差旅费(商品和服务支出) |
24.13 |
维修(护)费(商品和服务支出) |
3.54 |
会议费(商品和服务支出) |
15.14 |
劳务费(商品和服务支出) |
1.97 |
福利费(商品和服务支出) |
8.11 |
工会经费(商品和服务支出) |
6.48 |
离退休人员公用支出(商品和服务支出) |
1.61 |
印刷费(商品和服务支出) |
5.78 |
公务接待费(商品和服务支出) |
9.24 |
咨询费(商品和服务支出) |
3.00 |
租赁费(商品和服务支出) |
25.00 |
委托业务费(商品和服务支出) |
3.00 |
其他交通费用(商品和服务支出) |
3.00 |
其他商品和服务支出(商品和服务支出) |
5.67 |
对个人和家庭的补助 |
450.33 |
正常离休费(对个人和家庭的补助) |
25.30 |
离休津补贴(对个人和家庭的补助) |
33.40 |
正常退休费(对个人和家庭的补助) |
129.63 |
退休津补贴(对个人和家庭的补助) |
174.80 |
抚恤金(对个人和家庭的补助) |
20.00 |
生活补助(对个人和家庭的补助) |
23.00 |
医疗费(对个人和家庭的补助) |
10.00 |
住房公积金(对个人和家庭的补助) |
13.60 |
购房补贴(对个人和家庭的补助) |
17.10 |
其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) |
3.50 |
其他资本性支出 |
2.80 |
办公设备购置(其他资本性支出) |
1.80 |
专用设备购置(其他资本性支出) |
1.00 |
2015年“三公经费”支出预算表 |
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单位:万元 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
合计 |
24.04 |
0.00 |
9.24 |
14.80 |
0.00 |
江西省轻工行业管理办公室 |
24.04 |
0.00 |
9.24 |
14.80 |
0.00 |